关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

——2014年1月5日在十大老牌网赌平台第十五届
人民代表大会第三次会议上

市财政局局长 凌晓波

各位代表：

受市人民政府委托，现将2013年财政预算执行情况与2014年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在市委的正确领导下，全市人民团结奋进、顽强拼搏，在复杂严峻的经济形势下保持财政稳健运行，公共财政收入总量突破百亿大关，收入质量高于预期，基本实现了十五届人大二次会议确定的预算目标。

（一）公共财政收入预算执行情况
全市地方公共财政预算收入100亿元，完成年初预算的98.7%，完成调整预算的100%，比上年增收9.85亿元，增长10.9%。其中：十大老牌网赌平台（以下简称港区）地方公共财政预算税收收入14.38亿元，增长16.1%；新区地方公共财政预算税收收入34.81亿元，增长9.5%；十大老牌网赌平台地方公共财政预算税收收入2.56亿元，增长14.5%。按收入划分，国税收入36.4亿元，增长18.5%；地税收入45.7亿元，增长9%；非税收入17.9亿元，增长2.3%。
（二）财政支出预算执行情况
全年预算内总支出为168.26亿元（包括上级转移支付补助和上年结转资金，下同），完成年初预算的111.9%，完成调整预算的112.9%。
1、地方公共财政预算支出92.25亿元，比年初预算增加7.12亿元，其中：
（1）市本级支出52.25亿元，比年初预算减少1.28亿元。
（2）镇区支出40亿元，比年初预算增加8.4亿元。其中：港区支出5.9亿元，比年初预算增加2亿元；新区支出14.9亿元，比年初预算增加0.8亿元；十大老牌网赌平台支出1.85亿元，比年初预算增加0.4亿元。
2、基金预算支出76.01亿元，比年初预算增加10.78亿元，其中：
（1）市本级政府性基金支出20.63亿元，比年初预算增加4.4亿元。
（2）社保基金支出26.4亿元。
（3）镇区政府性基金支出28.98亿元，比年初预算增加6.38亿元。其中：港区支出6.2亿元，比年初预算增加2.7亿元；新区支出5.97亿元，比年初预算减少0.31亿元；十大老牌网赌平台支出6.95亿元，比年初预算增加3.95亿元。
（三）财力平衡情况
2013年，税收财力概算为67.36亿元，非税财力概算为17.73亿元，政府性基金财力概算为48.78亿元，社保基金概算为26.4亿元，上级各项专项转移支付补助7.5亿元，地方债券0.9亿元，上年结转7.59亿元，总财力为176.26亿元。
全年预算内总支出为168.26亿元,加上偿还2010年地方政府性债券0.75亿元，全年财政总支出169.01亿元。收支相抵，滚存结余7.25亿元，扣除结转下年度项目4.75亿元（其中公共财政预算2.25亿元，政府性基金2.5亿元），拟增加安排预算稳定调节基金2.5亿元，净结余为零。
上述财政收支数字均为预计数，待财政决算正式编制完成后，再报请市人大常委会审查批准。
（四）2013年财政预算执行重点
按照稳增长、调结构、促改革、惠民生的要求，预算执行中根据经济社会发展需要，在不突破预算规模的前提下，调整支出结构，重点增加了教育、社会保障、农田水利等民生领域的投入。
1、注重发挥财政资金引导作用，促进企业转型升级。一是助推工业转型升级。对"工业三年翻番"、"企业上市"等奖励0.96亿元。二是支持现代服务业和新兴产业经济发展。对外贸、物流、节能环保、医药等企业共奖励0.87亿元，有力支持现代服务业和医药、新能源、新材料等新兴产业经济的发展。
2、积极优化支出结构，提高财政资金使用效益。积极落实中央"八项"规定，全年压缩"三公"经费20.5%。坚持有保有压、统筹兼顾，严格控制行政经费等一般性支出，保障政府十大"实事工程"等支出需要，提高财政资金使用效益。
3、着力保障和改善民生，推动社会事业不断进步。当年财政用于教育、科技、文化、社保、医疗卫生、环保、农业和交通运输等民生支出49.67亿元，增长9.4%，高于支出平均增幅1.5个百分点。其它与民生密切相关的城乡社区事务、住房保障等支出也有所提高。
上述成绩，是市委正确领导的结果，是人大监督支持的结果，
是社会各界共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到财政工作中存在的问题和不足：财政收入增速放缓和财政刚性支出加大的矛盾较为突出；财政收入质量尚需继续提高；财政支出结构尚需继续优化；财政资金使用效益有待进一步提高；预算绩效管理需要加快推进等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力逐步加以解决。\
二、2014年预算草案
（一）公共财政预算收入
地方公共财政预算收入为108亿元，比上年增长8%，其中：港区地方公共财政预算税收收入15.53亿元，比上年增长8%；新区地方公共财政预算税收收入37.6亿元，比上年增长8%；十大老牌网赌平台地方公共财政预算税收收入2.82亿元，比上年增长10.2%。
（二）预算内财力
按照现行财政体制测算，预算内总财力为180.62亿元，其中：税收财力69.93亿元，非税财力19.26亿元，政府性基金财力55.37亿元，社保基金财力33.3亿元，调入预算稳定调节基金2.76亿元。
（三）财政预算支出
预算内安排支出180.62亿元（不含上级转移支付补助及上年结转，下同），比上年预算增加30.26亿元，增长20.1%。财政支出构成如下：地方公共财政支出91.95亿元，比上年预算增长8%。其中：
（3）镇区政府性基金支出28.69亿元（不含市级转移支付补助），比上年预算增长26.9%。其中：港区支出3.55亿元，比上年预算增长1.4%；新区支出6.75亿元，比上年预算增长7.5%；十大老牌网赌平台支出5.12亿元，比上年预算增长70.7%。
、基金预算支出88.67亿元，比上年预算增长35.9%，其中：
以上收支详见附表。
三、全面完成2014年预算任务
（一） 涵养税源，确保收入量增质优
2014年是我市全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年。我们将进一步发挥财政职能作用，继续实施积极的财政政策。一是突出财政引导。加强财税政策与产业政策的协调联动，支持我市五个"十大工程"、"千企升级"、"超百亿培育"等行动计划，引导各类资金、资源向重点领域集中，助推经济增长和产业升级。进一步发挥产业投资基金作用，扩大"拨改投"范围，增强企业发展的内生动力。二是优化国资保障。进一步盘活国资存量，优化国资布局，推进投融资体制改革。加强国有资本对外股权投资的引导和管理，创新资金产出渠道和方式，不断释放创新活力。三是强化收入组织。继续推进财源建设，吸引税源型企业落户，并关注好、服务好重点企业。坚持依法征管和优化服务并重，协调组织各类收入，确保应收尽收不虚收，实现财政收入总量再攀新高峰，收入质量再上新台阶。
（二）厉行节约，优化财政支出结构
一方面，继续坚持民生优生原则，实现财政资金、资源向实事工程、重点建设、民生项目不断倾斜。继续加大"三农"投入，落实各类强农惠农政策，助推我市城乡统筹发展。继续完善社会保障，加快我市社会事业发展，提高人民生活质量。另一方面，以改进工作作风、密切联系群众为保障，认真落实中央、省、苏州市和我市若干规定要求，厉行勤俭节约，坚决反对"四风"。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，控制"三公经费"和一般性支出，努力降低行政成本。
（三）推进改革，提升财政管理水平
按照科学完整、结构优化、有机衔接的要求，不断健全政府预算体系，试点推行部门预决算及"三公经费"公开。加快金财工程二期建设，梳理规范财政业务流程，强化财政基础管理。深化非税管理改革，扩大收支脱钩范围，规范资金往来和票据管理。加强财政资金监控，强化专项资金管理，逐步建立预算执行动态监控系统。加强政府投资项目管理，健全资金管理审批制度，实现项目全过程管理。完善政府采购信息化体系，试行批量集中采购，加大政府购买公务服务力度。推进预算绩效管理，强化目标管理，扩大评价范围，提高财政资金使用效益。
各位代表，2014年财政工作任务艰巨，责任重大。我市财政部门将在市委的正确领导下，开拓进取，求真务实，全面完成全年任务，为我市现代化建设作出新的贡献！

附件下载：2014预算附表（公开）-副本