一、财政收入

（一）地方公共财政预算收入完成情况

市十五届人大一次会议通过2012年地方公共财政预算收入年初预算为98.2亿元，经市十五届人大常委会第5次会议批准通过，调整预算为90亿元。执行结果，2012年实现地方公共财政预算收入90.15亿元，比上年增长5.6%，完成年初预算的91.8%，完成调整预算的100.2%，其中十大老牌网赌平台（以下简称港区）完成12.39亿元，增长10.5%，完成年初预算的96.1%。新区完成31.8亿元，增长11.7%，完成年初预算的97.1%。十大老牌网赌平台完成2.24亿元，增长10.2%，完成年初预算的95.7%。

（二）基金收入完成情况

2012年基金收入完成60.45亿元，比上年下降11.2%，完成年初预算的77.1%，完成调整预算的98.9%。

（三）全口径财政收入完成情况

2012年实现全口径财政收入230.17亿元，比上年增长1.6%，完成年初预算的88.4%，完成调整预算的100.1%。分级次完成情况如下：

1、中央级收入79.57亿元，增长9.1%，占比34.6%。

2、地方级收入150.60亿元，下降1.9%，占比65.4%。

二、财政支出

2012年财政总支出为146.91亿元（包括上级转移支付补助和上年结转资金），完成年末实际预算（以下简称预算）154.5亿元的95.1%，比年初预算减支15.64亿元。

（一）公共财政预算支出

2012年公共财政预算支出86.16亿元，完成预算91.04亿元的94.6%，比年初预算84.52亿元增支1.64亿元。其中：

市本级公共财政预算支出49.39亿元，完成预算54.28亿元的91%，比年初预算55.12亿元减支5.73亿元。具体支出构成见下表。

2、镇区公共财政预算支出36.77亿元，完成预算的100%，比年初预算29.4亿元增支7.37亿元。其中：

(1) 港区公共财政预算支出5.04亿元，比年初预算3.53亿元增支1.51亿元。

（2）新区公共财政预算支出13.48亿元，比年初预算12.8亿元增支0.68亿元。

（3）十大老牌网赌平台公共财政预算支出1.74亿元，比年初预算1.2亿元增支0.54亿元。

（二）基金预算支出

2012年基金预算支出60.75亿元，完成预算63.46亿元的95.7%，比年初预算78.03亿元减支17.28亿元，其中：

1、市本级政府性基金支出14.27亿元，完成预算16.98亿元的84%，比年初预算21.83亿元减支7.56亿元。具体构成如下：

（1）土地出让支出108412 万元，占76%。

（2）文教基金支出13745万元，占9.6%。

（3）城市公用事业附加支出3904万元，占2.7%。

（4）地方水利建设基金支出4295万元，占3%。

（5）残疾人就业保障金支出1821万元，占1.3%。

（6）散装水泥及新型墙体材料基金支出2567万元，占1.8%。

（7）城市基础设施配套费支出1620万元，占1.1%。

（8）新增建设用地有偿使用费支出345万元，占0.3%。

（9）港口建设费支出4000万元，占2.8%。

（10）彩票公益金等支出1991万元，占1.4%。

2、社保基金支出21.3亿元，完成年初预算22.78亿元的93.5%，减支1.48亿元。

3、镇区政府性基金支出25.18亿元，完成预算25.18亿元的100%，比年初预算减支8.24亿元。

（1）港区政府性基金支出5.97亿元，比年初预算4.3亿元增支1.67亿元。

（2） 新区政府性基金支出13.53亿元，比年初预算12.07亿元增支1.46亿元。

（3）十大老牌网赌平台政府性基金支出0.83亿元，比年初预算增支0.83亿元。

三、收支平衡

2012年按省管县财政体制结算，并经省、苏州市财政决算汇编审核，我市体制内分成财力为1489402万元，具体构成如下：

1、税收收入726282万元，非税收入175234万元,上级转移支付补助98125万元。公共财政预算财力合计871363万元

2、基金收入604541万元，财力618039万元。

体制内分成财力1489402万元，加上上年结转项目62545万元，债券转贷收入7000万元，2012年我市预算内财力总计1558947万元。

2012年预算内支出1469083万元，加上债券还本支出7000万元，支出总计1476083万元。

上述收支相抵，滚存结余82864万元，其中：安排预算稳定调节基金6926万元，结转下年度项目75938万元。

2012年财政预算总体执行较好。我市经济的转型升级和优化发展，积极财政政策的继续实施，投融资管理的不断创新，税收征管信息化的继续推进以及企业纳税意识的逐步增强，为财政收入提质增量奠定了基础，为经济发展、社会建设、民生事业等重点项目提供了坚强的资金支持，为实现财政收支平衡提供了保证。同时，我们也应该看到，在财政预算执行过程中还存在一些问题，主要表现在：财政收入继续保持较快增长的难度逐步加大，收入质量有待提高；各类政策性支出、刚性支出不断增长，收支矛盾仍然比较突出；预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价"四位一体"的新格局尚未完全建立，财政科学化、精细化、法制化管理水平还需提高。对上述存在的问题，我们必须高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。